新余学院（含附属小学）2021年部门预算
目录
第一部分新余学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分新余学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分新余学院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分 新余学院概况
一、部门主要职责
我校是一所省市共建、以市为主的全额拨款事业单位,是培养高等教育学历人才的本科院校。
二、部门基本情况
学校现有十四个二级学院、一所附属小学,其中附属小学(新余市逸夫小学)为独立核算单位。本预算表为合并报表(含新余学院本级和逸夫小学)。
二〇二〇年末我校全日制在校本科生11335人,留学生1人,小学生5270人。
财政补助开支人数:
1、新余学院本级:在职在岗人员为609人,离退休人员153人,享受遗属人员补贴4人。
2、市逸夫小学:在职在岗人员为198人,离退休人员14人,享受遗属人员补贴2人。
第二部分 新余学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年,我校经费收入预算为12497.89万元。较上年增加640.31万元,增幅为5.39%。主要原因是因学校人均经费开支加大（医保、社保、企业年金等），财政拨款支出有所增长。收入构成为:当年财政拨款收入5761.40万元,事业收入(含高等教育学费、住宿费)6274.27万元,年终结转462.22万元。其中:
1、新余学院本级9552.64万元。其中:一般公共预算拨款收入3248.42万元;较上年减少169.15万元;事业收入6274.27万元,较上年增加774.27万元,上年结转29.95万元，较上年减少77.84万元。
2、市逸夫小学2945.25万元。其中:一般公共预算拨款收入2512.98万元,较上年增加620.47万元(在编人数增加、预算增加政府性奖励),上年结转432.27万元，较上年增加8.57万元。
（二）支出预算情况
2021年,我校经费支出预算总额为12497.89万元，较上年增加640.31万元,增幅为5.39%。主要原因是：因我校教职工人数增多，人均经费支出加大。其中:
1、新余学院本级9552.64万元。其中:一般公共预算基本支出3248.42万元,事业支出6274.27万元，上年结转29.95万元。
2、市逸夫小学2945.25万元。其中:一般公共预算基本支出2512.98万元，年终结转432.27万元。
(三)财政拨款支出情况
一般公共预算拨款总额为5761.39万元,较上年减少549.32万元,减少8.7%,用于人员经费支出为5531.80万元,较上年减少34.19万元,减幅0.6％；用于公用经费为229.59万元,较上年增加157.12万元,增幅66.26%。主要原因是:因学校人均经费开支加大（医保、社保、企业年金、政府性奖励等），一般公共预算拨款96.02％用于人员经费。其中：
1、工资福利支出5456.17万元;
2、商品和服务支出229.59万元;
3、对个人和家庭的补助75.63万元。
（四）政府性基金情况
2021年，我校无政府性基金预算安排。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费总额为229.59万元,较上年增加152.12万元,增幅196.36%。主要原因是:因新余学院本级因资金紧缺，除厅级干部定额、领导干部电话费补助、防暑降温取暖费从机关运行经费中支出，其余费用支出全部从事业收入中列支。
其中：
1、新余学院本级144.03万元。其中:厅级干部定额20.28万元，领导干部电话费补助44.30万元，防暑降温取暖费790.45万元。
2、市逸夫小学85.56万元。其中:办公费8.43万元，水费3万元，电费3万元，邮电费5万元，物业管理费8万元，差旅费2.5万元，培训费2.5万元，维修（护）费10万元，公务接待费5万元，工会经费17.04万元，防暑降温取暖费21.09万元。
（六）政府采购情况
历年来,新余学院本级经费预算编制是按要求编制各种经费预算,因该预算(含一般公共预算拨款收入和事业收入)仅能保证部分的人员经费支出及公用经费支出,各种政府采购项目在年初无经费来源,故在年初无办法编制政府采购项目预算。
市逸夫小学政府采购总额840万元，其中：政府采购货物预算215万元，政府采购服务预算625万元。
（七）国有资产占用情况：
截至2020年11月31日，我校共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆，2辆大巴车用于接送教职工上下班。
（八）预算绩效情况说明：
根据预算绩效管理要求，我校2021年度没有符合要求的一般公共预算项目支出的重点绩效评价项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我校“三公”经费预算安排5万元，较上年减少205万元，主要原因是：因新余学院本级三公经费支出从事业支出中列支。
市逸夫小学“三公”经费年初预算安排5万元:主要用于公务接待费5万元,金额与去年持平。
第三部分 新余学院2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）小学教育:反映各部门对社会举办的小学教四育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
（三）高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
相关附件：
1.新余学院(含附属小学）2021年部门预算说明公开.doc